| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número do Empenho: | 0000747/2015 | Data do Empenho: | 31/12/2015 |
| Beneficiário: | Alecir Vieira da Silva | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 11.470.328/0001-98 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Anulação de Empenho para Encerramento do Exercício. | ||
| Valor do empenho: | R$ -917,70 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie: | Anulação |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.090 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO | ||
| Subtítulo: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0018 - INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS | ||
| Função: | 24 - Comunicações | Subfunção: | 722 - Telecomunicações |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000027/2015 |
| Processo: | 0000169/2015 | ||