| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número do Empenho: | 0002539/2016 | Data do Empenho: | 25/10/2016 |
| Beneficiário: | SÃO GABRIEL DECORAÇÕES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.332.525/0001-73 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISIÇÃO DE PRESENTES DE NATAL PARA SEREM ENTREGUES AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. OBS.: O EMPENHO ESTÁ SENDO REALIZADO NESTA DATA PORQUE A NOTA FISCAL ENCONTRAVA-SE EXTRAVIADA, CONF. DECLARAÇÃO DA SMTADS LEIDMAR ROMAGNA. | ||
| Valor do empenho: | R$ 184,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS | ||
| Subtítulo: | 33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0005267/2015 | ||