Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Empenho: |
0001112/2019 |
Data do Empenho: |
31/12/2019 |
Beneficiário: |
BANESTES S/A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
28.127.603/0027-07 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE TARIFA DE TED ELETRONICO NA CONTA 27.910.223. |
Valor do empenho: |
R$ 30,15 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Fonte de Recursos: |
12200001000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE |
Ação: |
2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA |
Subtítulo: |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000000/2019 |