Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Empenho: |
0000624/2016 |
Data do Empenho: |
03/08/2016 |
Beneficiário: |
POLI COMERCIAL LTDA EPP
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.255.426/0001-35 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE "EUGÊNIO MALACARNE". (TERMO Nº 10/2016) |
Valor do empenho: |
R$ 551,40 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
12030000 - RECURSOS DO SUS |
Ação: |
2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
301 - Atenção Básica |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000004/2016 |
Processo: |
0001512/2016 |