| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | ||
| Número do Empenho: | 0002024/2019 | Data do Empenho: | 02/07/2019 |
| Beneficiário: | Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 01.008.047/0001-64 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Indenização relativo a Prestação dos serviços de TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, percurso São Domingos do Norte a Colatina, ocorridas no mês de ABRIL/2019 | ||
| Valor do empenho: | R$ 8.868,60 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Fonte de Recursos: | 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.050 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO | ||
| Subtítulo: | 33909301000 - INDENIZAÇÕES | ||
| Programa: | 0011 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 364 - Ensino Superior |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 0002108/2019 | ||