Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO |
Número do Empenho: |
0002022/2019 |
Data do Empenho: |
02/07/2019 |
Beneficiário: |
Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
01.008.047/0001-64 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Indenização relativo a Prestação dos serviços de TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, percurso São Domingos do Norte a Colatina, ocorridas no mês de Março/2019 |
Valor do empenho: |
R$ 8.375,90 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recursos: |
10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.050 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO |
Subtítulo: |
33909301000 - INDENIZAÇÕES |
Programa: |
0011 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
364 - Ensino Superior |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Processo: |
0001787/2019 |