Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
Número do Empenho: |
0000382/2019 |
Data do Empenho: |
25/01/2019 |
Beneficiário: |
LUIZ ANDRADE PIROVANI
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
752.328.987-87 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NA VIAGEM DE SÃO DOMINGOS DO NORTE A COLATINA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DO NAC COMPARECENDO NA DELEGACIA DA RECEITA ESTADUAL NO DIA 22/01/2019. |
Valor do empenho: |
R$ 36,41 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recursos: |
10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.132 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
Subtítulo: |
33909302000 - RESTITUIÇÕES |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Processo: |
0000369/2019 |