EMPENHO 0001542/2016

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Número do Empenho: 0001542/2016 Data do Empenho: 16/06/2016
Beneficiário: Parana Cartuchos Suprimentos de Informática LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.685.138/0001-10
Bem adquirido / Serviço prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS. TESOURARIA - TERMO Nº 44/2015.
Valor do empenho: R$ 99,90
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie: Original
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ação: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Função: 04 - Administração Subfunção: 123 - Administração Financeira
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000031/2015
Processo: 0005479/2014