| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | ||
| Número do Empenho: | 0001542/2016 | Data do Empenho: | 16/06/2016 |
| Beneficiário: | Parana Cartuchos Suprimentos de Informática LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.685.138/0001-10 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS. TESOURARIA - TERMO Nº 44/2015. | ||
| Valor do empenho: | R$ 99,90 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 123 - Administração Financeira |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000031/2015 |
| Processo: | 0005479/2014 | ||