Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número do Empenho: |
0000493/2016 |
Data do Empenho: |
17/02/2016 |
Beneficiário: |
Posto Ouro Branco Ltda
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.378.184/0001-16 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. |
Valor do empenho: |
R$ 1.695,85 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA |
Subtítulo: |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Programa: |
0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
452 - Serviços Urbanos |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000012/2015 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000040/2015 |
Processo: |
0000218/2015 |