| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Número do Empenho: | 0000431/2016 | Data do Empenho: | 03/02/2016 |
| Beneficiário: | Posto Ouro Branco Ltda | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.378.184/0001-16 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. | ||
| Valor do empenho: | R$ 1.091,80 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000012/2015 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000040/2015 |
| Processo: | 0000218/2015 | ||