Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
Número do Empenho: |
0000220/2016 |
Data do Empenho: |
15/01/2016 |
Beneficiário: |
Parana Cartuchos Suprimentos de Informática LTDA ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.685.138/0001-10 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. (TERMO Nº 44/2015) |
Valor do empenho: |
R$ 350,70 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
129 - Administração de Receitas |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000031/2015 |
Processo: |
0005479/2014 |