Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Empenho: |
0000418/2024 |
Data do Empenho: |
15/04/2024 |
Beneficiário: |
NORTE COMERCIAL LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
42.177.391/0001-64 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. UBS EUGENIO MALACARNE CONTRATO 191/2024 AE 253/2024 AFE 243/2024
(PREGÃO ELETR. 018/2023; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 109/2023; PROCESSO ADM. Nº 530/2023). |
Valor do empenho: |
R$ 1.285,20 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
Ação: |
2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS |
Subtítulo: |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |
Programa: |
0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
301 - Atenção Básica |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000191/2023 |
Processo: |
0005613/2023 |