Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Empenho: |
0000417/2024 |
Data do Empenho: |
15/04/2024 |
Beneficiário: |
J A COMUNICAÇAO, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
22.091.663/0001-00 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUAS ATIVIDADES DO DIA A DIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONTRATO Nº 186/2023 AE 251/2024 AFE 242/2024
PREGÃO PRESENCIAL 03/2022 PROCESSO Nº 1386/2022 |
Valor do empenho: |
R$ 19.418,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
Ação: |
2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS |
Subtítulo: |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Programa: |
0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
301 - Atenção Básica |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000003/2022 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000186/2023 |
Processo: |
0001386/2022 |