EMPENHO 0000853/2024

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Empenho: 0000853/2024 Data do Empenho: 20/03/2024
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.811.487/0001-71
Bem adquirido / Serviço prestado: Despesas de exercício anterior, conforme empenhos 3297, 3298 e 3299/2023, autorizado a anular indevidamente no fechamento de exercício, que ora regularizamos.
Valor do empenho: R$ 283,76
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie: Original
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte de Recursos: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE
Ação: 2.029 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Subtítulo: 33909292000 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0001710/2024