Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO |
Número do Empenho: |
0000853/2024 |
Data do Empenho: |
20/03/2024 |
Beneficiário: |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
12.811.487/0001-71 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Despesas de exercício anterior, conforme empenhos 3297, 3298 e 3299/2023, autorizado a anular indevidamente no fechamento de exercício, que ora regularizamos. |
Valor do empenho: |
R$ 283,76 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
Fonte de Recursos: |
150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE |
Ação: |
2.029 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC |
Subtítulo: |
33909292000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Processo: |
0001710/2024 |