| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 014 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||
| Número do Empenho: | 0000763/2024 | Data do Empenho: | 05/03/2024 |
| Beneficiário: | Poli Comercial LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.255.426/0001-35 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Aquisição de NOBREAK para computador desta Secretaria - PROESAM. | ||
| Valor do empenho: | R$ 579,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 44000000000 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Fonte de Recursos: | 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS | ||
| Ação: | 2.128 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ESTADUAL PROESAM | ||
| Subtítulo: | 44905238000 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO | ||
| Programa: | 0037 - PROGRAMA ESTADUAL DE SUST. AMB. E APOIO MUNICIPIOS - PROESAM | ||
| Função: | 18 - Gestão Ambiental | Subfunção: | 542 - Controle Ambiental |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000017/2024 |
| Processo: | 0001142/2024 | ||