| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | ||
| Número do Empenho: | 0000733/2024 | Data do Empenho: | 29/02/2024 |
| Beneficiário: | SECONTI-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | ESTIMATIVO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA MUN DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA-ADMINISTRACAO GERAL DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024. | ||
| Valor do empenho: | R$ 553,04 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Ação: | 2.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT | ||
| Subtítulo: | 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 124 - Controle Interno |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0001171/2024 | ||