Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
Número do Empenho: |
0000546/2024 |
Data do Empenho: |
27/02/2024 |
Beneficiário: |
CDA Comercial Distribuidora Armini
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
21.610.147/0001-73 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Aquisição de material de gêneros de alimentação para atender necessidades desta Secretaria. |
Valor do empenho: |
R$ 119,40 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Ação: |
2.120 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
Subtítulo: |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Eletrônico |
N° Licitação: |
0000009/2022 |
Tipo de Contrato: |
Termo |
N° Contrato: |
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Processo: |
0004790/2022 |