Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Empenho: |
0000195/2024 |
Data do Empenho: |
21/02/2024 |
Beneficiário: |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
12.039.966/0001-11 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Empenho referente ao gerenciamento de cartão magnético de combustível, por meio de sistema informatizado e integrado, utilizando cartão de pagamento magnético ou micro processado c/ disponibilização de rede credenciada de postos, com vista ao atendimento das necessidades dos veículos automotores que compõem e aqueles que venham compor a frota oficial do Fundo Municipal de Saúde. VISA AE 111/2024 AFE 111/2024 PERIODO 28/12/2023 A 31/12/2023 GASOLINA OYF9102
(ATA REG PREÇO 07/2022; PREGÃO 08/2022; PROCESSO 453/2022; CONTRATO 100/2022) |
Valor do empenho: |
R$ 287,02 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
Fonte de Recursos: |
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
Ação: |
2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Subtítulo: |
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Programa: |
0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
304 - Vigilância Sanitária |
Modalidade Licitatória: |
Adesão a Registro de Preços |
N° Licitação: |
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Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000100/2022 |
Processo: |
0000453/2022 |