| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Empenho: | 0000157/2024 | Data do Empenho: | 08/02/2024 |
| Beneficiário: | INTER MASTER COMERCIO DE SERVIÇOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 14.013.647/0001-62 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPE BRANCO E PISTOLA COLA QUENTE), ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. CONTRATO 041/2024 AE 077/2024 AFE 077/2024 (PREGÃO ELETR. 021/2023; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 137/2023; PROCESSO ADM. Nº 531/2023). | ||
| Valor do empenho: | R$ 435,25 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | ||
| Ação: | 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000041/2024 |
| Processo: | 0000667/2024 | ||