EMPENHO 0000420/2024

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Empenho: 0000420/2024 Data do Empenho: 08/02/2024
Beneficiário: CDA Comercial Distribuidora Armini CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.610.147/0001-73
Bem adquirido / Serviço prestado: Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades desta Prefeitura.
Valor do empenho: R$ 36,00
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie: Original
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000009/2022
Tipo de Contrato: Termo N° Contrato:
Processo: 0004790/2022