| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número do Empenho: | 0000204/2024 | Data do Empenho: | 24/01/2024 |
| Beneficiário: | MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.354.555/0001-80 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Aquisição de impressoras colorida multifuncional para atender ao Programa Bolsa Família. | ||
| Valor do empenho: | R$ 7.376,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 44000000000 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Fonte de Recursos: | 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||
| Ação: | 2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | ||
| Subtítulo: | 44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||
| Programa: | 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | ||
| Função: | 08 - Assistência Social | Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | N° Licitação: | 0000011/2023 |
| Tipo de Contrato: | Termo | N° Contrato: | 0000049/2023 |
| Processo: | 0006022/2023 | ||