| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número do Empenho: | 0000173/2024 | Data do Empenho: | 23/01/2024 |
| Beneficiário: | NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 47.920.620/0001-02 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Aquisição de materiais permanentes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social e demais setores, conforme Procedimento PAJ 000210.2012.17.003/7. | ||
| Valor do empenho: | R$ 11.041,60 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 44000000000 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Fonte de Recursos: | 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Ação: | 2.075 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS | ||
| Subtítulo: | 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | N° Licitação: | 0000011/2023 |
| Tipo de Contrato: | Termo | N° Contrato: | 0000050/2023 |
| Processo: | 0006022/2023 | ||