Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Empenho: |
0000098/2024 |
Data do Empenho: |
10/01/2024 |
Beneficiário: |
Athos Comércio e Representações Ltda
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
09.342.292/0001-15 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades desta Secretaria. |
Valor do empenho: |
R$ 488,77 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Ação: |
2.075 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS |
Subtítulo: |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Eletrônico |
N° Licitação: |
0000009/2022 |
Tipo de Contrato: |
Termo |
N° Contrato: |
0000003/2023 |
Processo: |
0004790/2022 |