Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO |
Número do Empenho: |
0003294/2023 |
Data do Empenho: |
26/10/2023 |
Beneficiário: |
INTER MASTER COMERCIO DE SERVIÇOS
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
14.013.647/0001-62 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das escolas de ensino fundamental deste Município. |
Valor do empenho: |
R$ 2.396,78 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE |
Ação: |
2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) |
Subtítulo: |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |
Programa: |
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
361 - Ensino Fundamental |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Eletrônico |
N° Licitação: |
0000009/2022 |
Tipo de Contrato: |
Termo |
N° Contrato: |
0000006/2023 |
Processo: |
0004790/2022 |