| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Empenho: | 0000857/2023 | Data do Empenho: | 28/08/2023 |
| Beneficiário: | MARATIMBA UTILIDADES EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 14.267.402/0001-61 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESCOVA PLASTICA DE LIMPEZA, GARRAFA TERMICA, MANGUEIRA PVC, RALADOR DE ALIMENTOS, TABUA DE CORTE,...), ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. UBS EUGENIO MALACARNE CONTRATO 194/2023 AE 495/2023 AFE 494/2023 (PREGÃO ELETR. 018/2023; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2023; PROCESSO ADM. Nº 530/2023). | ||
| Valor do empenho: | R$ 894,95 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú | ||
| Ação: | 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000194/2023 |
| Processo: | 0005613/2023 | ||