| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número do Empenho: | 0001574/2023 | Data do Empenho: | 27/12/2023 |
| Beneficiário: | CDA Comercial Distribuidora Armini | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 21.610.147/0001-73 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Anulação de saldo remanescente de empenho não utilizado. | ||
| Valor do empenho: | R$ -165,14 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Anulação |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Ação: | 2.075 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS | ||
| Subtítulo: | 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | N° Licitação: | 0000009/2022 |
| Tipo de Contrato: | Termo | N° Contrato: | 0000004/2023 |
| Processo: | 0004790/2022 | ||