Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Empenho: |
0001362/2023 |
Data do Empenho: |
05/10/2023 |
Beneficiário: |
CDA Comercial Distribuidora Armini
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
21.610.147/0001-73 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Esta anulação se fez necessária para retorno de saldo na dotação orçamentária, tendo em vista a não utilização total do empenho. |
Valor do empenho: |
R$ -0,08 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Anulação |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Ação: |
2.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO" |
Subtítulo: |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Programa: |
0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Eletrônico |
N° Licitação: |
0000009/2022 |
Tipo de Contrato: |
Termo |
N° Contrato: |
0000004/2023 |
Processo: |
0004790/2022 |