| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número do Empenho: | 0001104/2023 | Data do Empenho: | 28/03/2023 |
| Beneficiário: | FRONT COMERCIAL LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 43.731.740/0001-00 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Material de materiais hidráulicos para atender demandas do Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE. | ||
| Valor do empenho: | R$ 16.530,14 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Ação: | 1.023 - PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0008 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||
| Função: | 17 - Saneamento | Subfunção: | 512 - Saneamento Básico Urbano |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000069/2023 |
| Processo: | 0002020/2023 | ||