| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número do Empenho: | 0001101/2023 | Data do Empenho: | 05/10/2023 |
| Beneficiário: | Tecluz Comercio e Serviços Elétricos LTDA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 10.663.115/0001-10 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Esta anulação se fez necessária para retorno de saldo na dotação orçamentária, tendo em vista a não utilização total do empenho. | ||
| Valor do empenho: | R$ -26,03 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Anulação |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Ação: | 2.084 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO | ||
| Subtítulo: | 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | ||
| Programa: | 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 451 - Infra_estrutura Urbana |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000004/2022 |
| Tipo de Contrato: | Termo | N° Contrato: | 0000003/2022 |
| Processo: | 6933semur/2022 | ||