| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número do Empenho: | 0000979/2023 | Data do Empenho: | 01/11/2023 |
| Beneficiário: | PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 08.593.703/0001-82 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Importância que se anula por não utilização do saldo de empenho. | ||
| Valor do empenho: | R$ -166,02 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Anulação |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Fonte de Recursos: | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | ||
| Ação: | 1.004 - ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS | ||
| Subtítulo: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0030 - PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 782 - Transporte Rodoviário |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000060/2023 |
| Processo: | 0001541/2023 | ||