Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número do Empenho: |
0000515/2023 |
Data do Empenho: |
05/10/2023 |
Beneficiário: |
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.485.069/0001-09 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Anulação por não uatilização de saldo do empenho. |
Valor do empenho: |
R$ -5.000,00 |
Tipo de Empenho: |
Estimativo |
Espécie: |
Anulação |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Ação: |
2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR |
Subtítulo: |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
|
Dispensa/Inexigibilidade: |
22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES |
Processo: |
0006839/2021 |