Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número do Empenho: |
0000311/2023 |
Data do Empenho: |
01/12/2023 |
Beneficiário: |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
12.039.966/0001-11 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Anulação de saldo remanescente de empenho não utilizado. |
Valor do empenho: |
R$ -500,00 |
Tipo de Empenho: |
Estimativo |
Espécie: |
Anulação |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Ação: |
2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR |
Subtítulo: |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000008/2022 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000056/2022 |
Processo: |
0000835/2022 |