| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número do Empenho: | 0000092/2023 | Data do Empenho: | 10/01/2023 |
| Beneficiário: | Stop Car Pneus Eireli - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 19.475.081/0001-04 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Aquisição de pneus para veículos desta Secretaria, conforme pregão 026/2022 - CIM NOROESTE, do qual esse Município é participante, conforme AE 0004/2023. | ||
| Valor do empenho: | R$ 12.200,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Ação: | 2.088 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | ||
| Subtítulo: | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||
| Programa: | 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000012/2023 |
| Processo: | 0000158/2023 | ||